| 45230092 |
Elektrická energia SL február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 708,02 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230091 |
Elektrická energia SSV február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,99 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230076 |
ND,olej - HE 477 AR,HE 417 BR,HE 661 BX, HE 452 CL,HE 832 CM,HE 181 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
375,12 € |
28.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230075 |
Mimozar. servis GPS HE 907 CJ, HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
786,72 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230061 |
Upratovacie služby Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
441,60 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230060 |
Upratovacie služby Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
353,96 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230072 |
upratovacie práce SSV 17.01.-31.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
419,65 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230068 |
Prezutie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
89,11 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230067 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
749,40 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230063 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230143 |
inzerát na voľné pracovné miesto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230070 |
Strážna služba 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
6 693,12 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230087 |
Materiál ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Instala Nova spol s ro |
36483176 |
|
43,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4523O001 |
Daň z nehnuteľností r.2023 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
521,53 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O001 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 915,06 € |
28.02.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230104 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 481,33 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230057 |
Servisné práce - kopírovacie stroje Xerox |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
242,45 € |
27.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230098 |
technická kontrola PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230069 |
D0742 - Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 na podvozku Tatra SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
69 000,00 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230105 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 747,20 € |
27.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230067 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
544,22 € |
27.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230064 |
Tonery SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
991,56 € |
27.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230076 |
oprava servoriadenia VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
9 184,87 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230075 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 381,80 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230106 |
upratovacie služby 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 557,94 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230102 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 901,89 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230101 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 635,85 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230100 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 667,95 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230099 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 779,58 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230070 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
350,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
