Faktúra č. 48230057
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48230057
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce - kopírovacie stroje Xerox
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 242,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0023-R48/2023
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023-R48/2023 | Servisné práce kopirovacích strojov Xerox | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 252,00 € | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |