| 43230196 |
školenie zamestnanca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
129,60 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
764,90 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230102 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,60 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230104 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230200 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
258,82 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230202 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 556,74 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230201 |
čistaci a hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
27,17 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230102 |
vodné stočné Kladzany , VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 483,63 € |
07.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230130 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.12.2022 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 287,54 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230129 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.2.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
829,75 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230080 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 508,42 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230098 |
Elektrina 3/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230097 |
Elektrina 3/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230096 |
Elektrina 3/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230095 |
Elektrina 3/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230094 |
Elektrina 3/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230063 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230081 |
Kredit PHM 16.02.-28.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
557,28 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230092 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 858,00 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230064 |
výrub drevín a krovín "Dobudovanie cykloinfr. Poloniny Trail, 2.etapa, 1. etapa Starina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Forst Mach Company, s. r. o. |
47053666 |
|
5 240,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230065 |
predplatné - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
42,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230128 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
833,88 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230134 |
prenájom- posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230131 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
06.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230099 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
213,02 € |
06.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230132 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
55,92 € |
06.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230101 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
753,60 € |
06.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230100 |
interiérové a exteriérové čistiace rohože v AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMAG SK s.r.o. |
48155411 |
|
300,00 € |
06.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230127 |
PD-stabilizácia zosuvu III/3443 Dulová Ves-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
41 181,60 € |
06.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230101 |
Kredit PHM od 22.2.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,89 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
