Faktúra č. 47230100

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230100
  • Popis fakturovaného plnenia: interiérové a exteriérové čistiace rohože v AB
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0048-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0048-47/2023 Interiérové a exteriérové čistiace rohože pri vstupe do AB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GAMAG SK s.r.o. 48155411 300,00 € 28.02.2023 28.03.2023 Ing. Michal Švábik Objednávka
Tlačiť