| 46230088 |
Toaletný papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
288,00 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230087 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
241,20 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230089 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
512,52 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230100 |
ND SL343AB mim.situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 117,00 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230104 |
Vrecovaný VEPEX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
504,00 € |
09.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230105 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 234,51 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230209 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230208 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,32 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230085 |
Internet Stropkov 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230084 |
Internet Šemetkovce 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230105 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230104 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.02.- 28.02.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230103 |
Kredit PHM od 15.2.- 28.2.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
470,58 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230106 |
Odkanal.komunikácii 2/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 645,94 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230103 |
ND pre autodielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
818,04 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230207 |
servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 802,82 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230135 |
oprava hydraulickej sústavy posyp.nadstavby PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 032,76 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230206 |
Prevoz mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. |
36487091 |
|
240,00 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230204 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
284,30 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230203 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
124,87 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230205 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
4 349,45 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230082 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
388,80 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230083 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 067,84 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230101 |
Strážna služba 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230195 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 115,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230103 |
bezpečnostná strážna služba 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
6 693,12 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230086 |
D0553 - PD - Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov - Krušinec, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
63 294,00 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230197 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
23 190,14 € |
07.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230133 |
znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemkov III/3440 Prešov-most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
400,00 € |
07.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230199 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
117,21 € |
07.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
