| 48230092 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2023-2.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230090 |
Tlač noriem r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
33,00 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230130 |
Servis tlačiarne OKI C834 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
156,00 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230110 |
Servis Dacia Duster PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
217,27 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230109 |
Vodné - budova ML - 9.12.2022-10.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
20,03 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230110 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
83,16 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230114 |
Oprava nákladného vozidla SK816AA - VIN:TNT260S43VK030720 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
123 493,71 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230127 |
PZP vozidiel na rok 01.04.2023 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 269,38 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230128 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 630,97 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230213 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
991,20 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230124 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
345,00 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230123 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
988,32 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230125 |
benzín 21.3 - 30.3.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,32 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230126 |
Motorova nafta pre ob. Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 898,79 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230119 |
Oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
420,94 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230126 |
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
2 977,62 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230258 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
539,16 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230257 |
sifón umývadlový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
28,83 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230256 |
oprava a servis motor. píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
64,35 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230112 |
Prachotesné svietidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
99,00 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230111 |
Papierové utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
44,00 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230259 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
1 264,37 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230129 |
Stravovacie karty 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 086,08 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230122 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
159,26 € |
30.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230249 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230255 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
438,79 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230254 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
393,12 € |
29.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O010 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 480,96 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230211 |
nájom časti pozemkov-Rekonštrukcia mosta č. 3423-008Krížovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
869,94 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230252 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 997,81 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
