Faktúra č. 45230111

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230111
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0035-45/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035-45/2023 papierové ROL utierky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS 33921423 44,00 € 27.03.2023 13.04.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť