| 46230143 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
60,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230307 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 550,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230283 |
spotreba el.energie-3/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
527,48 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230282 |
spotreba el.energie-3/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
595,74 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230281 |
spotreba el.energie-3/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
499,28 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230280 |
spotreba el.energie-3/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
653,75 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230279 |
spotreba el.energie-3/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 719,02 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230162 |
ND - HE 575 BK,HN 00-85,HE 477 BX, nadstavba SK7H,zálievk.súpr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
934,50 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230161 |
ND - HE 755 AA,HE 751 AA,HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
920,10 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230150 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
24 360,36 € |
13.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230278 |
spojovací materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
971,40 € |
13.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230277 |
náradie a spojovací materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
28,50 € |
13.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230140 |
Motorová nafta Svidník 5099 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 842,83 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230139 |
Nafta motorová Svidník 5500 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 881,53 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230138 |
Uloženie odpadu 2,18 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
206,60 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230137 |
Uloženie odpadu 1,78 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
168,69 € |
13.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230306 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
355,00 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230149 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,00 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230305 |
Rekonštrukcia most. objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
5 047,86 € |
13.04.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230152 |
Strážna služba 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230151 |
pilnik plochy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
61,38 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230151 |
D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
34 844,04 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230294 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
697,28 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230293 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 782,58 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230155 |
Strážna služba 3/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230154 |
Strážna služba 3/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230153 |
Strážna služba 3/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230302 |
Preddavok elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230301 |
Preddavok elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230300 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
