Faktúra č. 44230278

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44230278
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál pre dielňu
  • Dátum doručenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota: 971,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0030-44/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030-44/2023 Spojovací materiál a náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 999,90 € 02.02.2023 29.03.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť