| 44230335 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230328 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230327 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230325 |
drva 32/63 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
117,60 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230343 |
pneuservisné práce PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
26,40 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230190 |
Chem.posypový mat. - soľ ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 428,93 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230144 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
341,35 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230356 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 994,90 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230168 |
ND na Mercedes Benz Actros SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
95,16 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230167 |
ND na SL717AR, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
149,88 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230334 |
motorová nafta Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 162,13 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230170 |
ND na PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
224,22 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230188 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
976,80 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230199 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230198 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,60 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230197 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 469,40 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230196 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 385,48 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230186 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 416,24 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230187 |
zrkadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
180,00 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O015 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230163 |
Oprava priepustov na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
18 072,64 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230179 |
OOPP- ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 287,78 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230178 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
922,12 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230341 |
havrijná sada v taške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
314,40 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230187 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.5.- 8.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230186 |
KASKO hav.poist. 10.4.23 - 9.4.24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
22 171,95 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230185 |
Telekomunikačná technika - Tablet Lenovo P11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
280,00 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230342 |
tablet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
280,00 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230324 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 475,06 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230165 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 620,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
