Faktúra č. 42230185

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230185
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačná technika - Tablet Lenovo P11
  • Dátum doručenia: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 0104718606
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť