| 46230226 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
568,92 € |
29.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230445 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
48 055,69 € |
26.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230255 |
ND - HE Z 040,HE Z 023,HE 715 CE,HE 738 CB,fréza špár,mulčovač + olej HE 738 CB Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
963,90 € |
26.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230258 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
14 119,73 € |
26.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230257 |
Asfaltový betón ACO 11- asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 080,41 € |
26.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230221 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
8 255,04 € |
26.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230241 |
Oprava zrezávač krajiníc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,00 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230232 |
náradie do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
494,75 € |
26.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230451 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 502,40 € |
26.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230450 |
tech.a emisná kontrola PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
26.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230256 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
927,96 € |
26.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230254 |
ND - HE 452 AR, HE 569 AB , olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,00 € |
26.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230453 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
832,92 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230455 |
vypracovanie znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
250,00 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230449 |
servisná prehliadkavozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
389,45 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230448 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
256,06 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230447 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
249,89 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230379 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
225,87 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230451 |
sada poťahov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
109,20 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230450 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,60 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230446 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
252,00 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230452 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
15 897,94 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230444 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
8 323,20 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230454 |
kvapalina AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 320,00 € |
26.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230238 |
Asfaltový betón ACO 11 pre ob. Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
8 316,58 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230252 |
Stavebný materiál, náradie - (mosty,priepusty) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
113,69 € |
25.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230253 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
7 109,40 € |
25.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230240 |
ND VT Z 070 , VT 5270 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
212,35 € |
25.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230239 |
Opakovaná STK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
45,00 € |
25.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230448 |
pneuservisné práce PO 355FM, PO 547AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
54,40 € |
25.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
