Faktúra č. 43230379

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230379
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 225,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0149-43/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0149-43/2023 Sústružnický nôž DeNas 3726 4040 H10 - stredisko dopravy a dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 191,38 € 21.04.2023 28.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť