| 44230453 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 339,20 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230456 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230455 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 514,42 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230243 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,70 € |
30.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230466 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
684,96 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230464 |
náhradný diel na mechanizmus |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
993,52 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230465 |
náplň lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Polvin s.r.o. |
54164770 |
|
395,04 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230457 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 900,95 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230476 |
oprava vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
541,67 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230178 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230227 |
Kontrola a čistenie komínov oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
156,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230228 |
Lomový kameň, kameň frakcia 0-63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
497,20 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230223 |
Technická a emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230179 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
187,58 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230235 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230233 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
190,08 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230240 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
832,32 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230234 |
cestný stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
8 913,24 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230236 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 987,32 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230259 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 617,62 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230239 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
90,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230462 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,80 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230456 |
Plyn preddavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 604,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230237 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
494,60 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230452 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230459 |
sada na balenie oceľovou páskou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
840,41 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230458 |
pracovný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
84,60 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230460 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 385,92 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230461 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
514,52 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230457 |
opravamotor vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
176,40 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
