| 45230245 |
Asfaltový betón SL, AC 8/II, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 908,97 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230244 |
Asfaltový betón SSV, AC 8/II, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 526,83 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230243 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 260,35 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230242 |
Asfaltový betón SSV, AC 8/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 098,30 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230279 |
benzín KK 16.5 - 31.5.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
839,15 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230254 |
Kredit PHM 15.5..-.31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 050,22 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230270 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
195,67 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230269 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230268 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
37,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230267 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230266 |
sústruženie bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230249 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
123,80 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230256 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 25.04.2023-30.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
730,15 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230255 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 25.04.2023-30.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
125,99 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230250 |
Servis MB ACTRCS SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
2 967,62 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230263 |
Kontrola obmedz. rýchlosti - HE 932 CJ,HE 820 CB,HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
252,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230262 |
Kontrola obmedz. rýchlosti - HE 715 CE, HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
168,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230255 |
Betónová zmes C35/45 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
420,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230249 |
Špeciálne kvapaliny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 565,10 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230483 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
51,90 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230491 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
239,57 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230479 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
135,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230497 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 822,56 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230496 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 834,74 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230495 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 688,31 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230494 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
11 512,80 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230499 |
oprava plynových spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
428,64 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230463 |
oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 194,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230490 |
Revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 369,08 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230471 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
156,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
