Faktúra č. 43230497

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230497
  • Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 3 822,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-4300/06VS/2021+4
  • Identifikácia objednávky: 0065-R43/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť