| 41230305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
46,80 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230270 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 947,80 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230326 |
Rúra korudovaná s hrdlom X-tream 600x600 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 689,20 € |
13.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230552 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
357,73 € |
13.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230271 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
107,64 € |
13.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230202 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
515,00 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230204 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230203 |
Školenie - iORIS Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
168,00 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230310 |
Oprava defektu VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
113,04 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230311 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B - SERVIS s.r.o. |
47822821 |
|
42,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230313 |
Strážna služba 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
13.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230201 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 003,18 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230313 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 5/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
12.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230540 |
dezinfekčný a čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 902,78 € |
12.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230301 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
14 467,58 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230199 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
3 630,00 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230539 |
emisná kontrola PO 478CA-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
24,00 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230296 |
drvené kamenivo fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
161,72 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230295 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
882,23 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230303 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27 751,88 € |
12.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230537 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 509,90 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230314 |
ND - HE 798 CB,HE 679 CJ,HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
898,20 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230538 |
tech.a emisná kontrola PO 158GC,PO612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
240,00 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230312 |
Drvené kamenivo 2-5 mm- ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 340,00 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230311 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 952,00 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230298 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230297 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
205,20 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230292 |
drvené kamenivo fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 750,72 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230299 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 448,09 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230198 |
Stavebné práce Modern.CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
140 307,76 € |
12.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
