Faktúra č. 48230201
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Košická 32/A, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48230201
- Popis fakturovaného plnenia: Prezentačné predmety
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota: 3 003,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0079-R10/2023
- Dátum zverejnenia: 19.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0079-R10/2023 | Prezentačné predmety- Darčekový set | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | 36466280 | 3 003,50 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK | Objednávka |