| 43230539 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
84,96 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230537 |
oprava štatéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
336,00 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230538 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
486,11 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230554 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
588,00 € |
14.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230304 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
54,00 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230273 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel- traktorov, mechanizmov a vozíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
4 432,44 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230549 |
pneuservisné práce PO 518AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
17,00 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230541 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230312 |
Asfaltový betón ACO pre VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 036,69 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230334 |
Popl.za optický internet Business 1.5.-31.5.2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230327 |
Zriadenie optickej prípojky na internet - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
33,00 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230550 |
pneuservisné práce PO 509AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
24,00 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230534 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
320,40 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230553 |
diagnostika poruchy motora PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
107,00 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230551 |
servis.práce PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 364,40 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230547 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 109,84 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230546 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 425,00 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230544 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 632,65 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230543 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 543,44 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230542 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
538,08 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230545 |
motorová nafta Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 941,42 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230314 |
Motorová nafta pre ob. VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 620,80 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230548 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
631,68 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230333 |
Modem-Home Gateway GPON RGT21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
55,00 € |
13.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230535 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
40 143,61 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230306 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
88,80 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230269 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,30 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230267 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,80 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230272 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 890,88 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230268 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
387,66 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
