| 48230208 |
osadenie stálej tabule Moder.CS medzi PSK a Ukrj. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
708,00 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230548 |
výmena elektromera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230547 |
výmena elektromera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230546 |
výmena elektromera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230545 |
výmena elektromera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230544 |
výmena elektromera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230267 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
197,21 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230542 |
Rekonštrukcia odvodnenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
99 495,68 € |
15.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230559 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
15.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230330 |
Oprava vnút.priestorov SÚCPSK oblasť Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BUILDRAM spol. s.r.o. |
36509396 |
|
43 175,22 € |
15.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230266 |
ND na UNC060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
|
861,00 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230274 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
172,47 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230543 |
poškodené galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
39,84 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230550 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
113,76 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230549 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230551 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
380,62 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230207 |
Inžinierska činnosť Cykloinfr.Poloniny trail,1.etapa,úsek Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
162,00 € |
15.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230329 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
86 404,80 € |
15.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230558 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
228,00 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230556 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
78 248,54 € |
15.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230557 |
rekonštrukcia mosta M6614 III/3193-001 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
86 822,39 € |
15.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230205 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DO-CARS, s. r. o. |
53202775 |
|
235,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230555 |
GPS zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
4 066,56 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230328 |
Soft.služba monit.vozidiel GPS +montáž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
677,76 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230268 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
317,21 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230536 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
4 508,40 € |
14.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230316 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Sabol |
0 |
|
6 594,03 € |
14.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230541 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
429,22 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230315 |
Pneuservisné práce VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
57,50 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230540 |
Zastavovací terčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
388,80 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
