Faktúra č. 45230266

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230266
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na UNC060
  • Dátum doručenia: 15.06.2023
  • Celková hodnota: 861,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0103-45/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0103-45/2023 ND na UNC 060 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SNAP s.r.o. 31583491 861,00 € 06.06.2023 29.06.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť