| 43230607 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
18 315,49 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230357 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
210,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230353 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
213,12 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230342 |
preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
660,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230338 |
čerpadlo vody zametacej kefy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Albera Slovensko s.r.o. |
44010834 |
|
238,80 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230597 |
preprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROTOUR - BUS, s.r.o. |
45614041 |
|
354,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230603 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 748,71 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230602 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 851,30 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230364 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
53,18 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230340 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
747,60 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230349 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 620,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230594 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 118,40 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230366 |
ND - HE 455 AR,HE 443 AP,HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
646,20 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230592 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230616 |
Strážna služba - cestmajsterstvo Levoča za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 497,92 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230615 |
Strážna služba - cestmajsterstvo Poprad, areál Poprad za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 171,20 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230614 |
Strážna služba - cestmajsterstvo T. Štrba za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 497,92 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230346 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 251,84 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230334 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 119,24 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230320 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
198,07 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230318 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
18 167,04 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230368 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 210,84 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230618 |
Riadne overovanie obm. rýchlosti pre účely STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
1 359,98 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230341 |
bezpečnostná strážna služba 06/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 679,08 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230323 |
Dopravné značky - ZDZ označujúce obce národostných menšín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
66 033,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230601 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 418,25 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230343 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
52,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230337 |
aku vysávač na okná a inštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
216,21 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230361 |
Stražna služba 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230372 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
996,48 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
