| 44230649 |
spotreba el.energie-6/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
400,04 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230648 |
spotreba el.energie-6/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 540,92 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230375 |
upratovanie Giraltovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230445 |
D0830 - Rekonštrukcia cesty III/3588 Suchá - Vladiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
411 781,86 € |
06.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230392 |
Nájomné za TP 5-6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
536,12 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230227 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
355,25 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230627 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
6 725,47 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230626 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
583,20 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230628 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 748,45 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230645 |
technická kontrola opakovaná PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
04.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230371 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
445,30 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230644 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
280,80 € |
04.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230229 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,07 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230646 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230228 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230393 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.06.- 30.06.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230224 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230222 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230629 |
strážna služba 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
29 172,84 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230642 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230641 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica Šar.Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230640 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230639 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230638 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230637 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230636 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230635 |
záloh.platba 7/2023-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230634 |
plyn 7/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230633 |
plyn 7/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
168,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230632 |
plyn 7/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
