| 42230403 |
Vyučt. el.energie 6/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
429,26 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230402 |
Vyučt. el.energie 6/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,76 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230658 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
866,00 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230657 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
900,00 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230660 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 866,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230659 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
756,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230377 |
portlandský cement CEM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
131,40 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O007 |
poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
16,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230340 |
Internet Šemetkovce 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230638 |
Poplatky za hovory z pevných liniek za 06/2023 +ostatné služby - zemstnanci obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,17 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230230 |
Etikety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
160,92 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230394 |
Preprava osôb HE- Červený Kláštor 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
600,00 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230395 |
Kredit PHM od 16.06.-30.06.2023 + pol.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
960,83 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230401 |
Propan-bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
427,50 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230396 |
Kredit PHM od 16.6.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
194,49 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230397 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
684,00 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230653 |
zákl. a period.školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
216,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230400 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
97,20 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230631 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
60 172,40 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230630 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
30 735,56 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230629 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
342,74 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230647 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
3 792,30 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230399 |
TK - HE 956 AD,HE 602 AM,HE 599 YE,HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
231,00 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230398 |
EK - HE 956 AD,HE 602 AM,HE 599 YE,HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
196,00 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230374 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
312,04 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230373 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,91 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230372 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 035,89 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230652 |
spotreba el.energie-6/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
465,86 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230651 |
spotreba el.energie-6/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
280,93 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230650 |
spotreba el.energie-6/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
207,06 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
