Faktúra č. 42230397

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230397
  • Popis fakturovaného plnenia: Betón C35/45
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 684,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0029-R42/2023,0110-42/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť