| 46230735 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
82,51 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230734 |
Elektrina Šemetkovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,45 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230733 |
Elektrina Stropkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
373,20 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230732 |
Elektrina Svidník 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 703,34 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230818 |
poistenie budov od 22.12.2023 do 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
556,69 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231307 |
zimná a nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 921,20 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230775 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
165,95 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230774 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
590,32 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230790 |
meteostanica Kurov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230789 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230788 |
Giraltovce vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
418,30 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230787 |
Bardejov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 036,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230786 |
meteostanica Obručné vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230785 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230784 |
meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230783 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230782 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,83 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230781 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
78,85 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230780 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230779 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230778 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,68 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230777 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230449 |
Vyjadrenie k stavbe: "Eurovelo 11 - Vybudovanie cykloinfraš.v okr.Sabinov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
30,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231294 |
oprava nakladača Dieci PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
7 811,54 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231291 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 559,34 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231290 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
417,60 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231289 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,60 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231293 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
324,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230752 |
OOPP pre 4520 a 4529 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
770,16 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230443 |
Poskytnutie služieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
285,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
