Faktúra č. 41230774

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41230774
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 590,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0226-41/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0226-41/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAGROX s.r.o. 47139412 590,32 € 04.12.2023 05.12.2023 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť