| 42230457 |
Stravovacie karty 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 276,58 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230412 |
upratovacie práce SSV 01.07.-31.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230489 |
Lekarské preventívne prehliadky a odborné vyšetrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
502,10 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230393 |
Paušálny poplatok za II.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
485,70 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230395 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
21,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230386 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 083,08 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230385 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
117 896,09 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230488 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
91,86 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230477 |
TP - kyslík, corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
170,94 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230389 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230398 |
Strážna služba 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
19 053,48 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230399 |
Asfaltový betón SSV, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
16 244,42 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230482 |
asfaltový betón ACO 11 pre ob VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 766,46 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230398 |
Kredit PHM 15.-.31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
880,55 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230402 |
Elektrická energia SSV júl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
536,35 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230720 |
dobropis k faktúre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-280,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230705 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
552,48 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230437 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230717 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
208,20 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230420 |
upratovanie Giraltovce 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230719 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
356,30 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230725 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
11 451,46 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230724 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 481,17 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230723 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 845,75 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230703 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
9 381,60 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230445 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
5 063,88 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230706 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
160,50 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230432 |
dokovacia stanica a taška |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
275,64 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230438 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 930,60 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230728 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 127,69 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
