Faktúra č. 43230717

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43230717
  • Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 208,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0086-R43/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0086-R43/2023 Hutný materiál v zmysle prílohy a poplatky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Top Steel s.r.o. 36583961 11 164,56 € 26.06.2023 26.06.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník pre prevádzku Objednávka
Tlačiť