| 41230465 |
meteostanica Mihaľov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,54 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230777 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,22 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230269 |
Internet 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230271 |
Predplatné mesačníka "1000 riešení" r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
55,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230268 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dane,účtovníctvo,odvody bez chýb,... r. 2024 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
52,50 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230420 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230419 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230418 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230417 |
Elektrická energia ML - záloha 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230415 |
Zemný plyn ML - záloha 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
135,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230270 |
Vyjadrenie k PD - Rekonš.mosta 3078-003 Lysá Poľana, k.ú. Tatr.Javorina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
148,00 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230267 |
Telekomunikačné služby 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,91 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230416 |
Zemný plyn SL - záloha 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230414 |
Zemný plyn SSV - záloha 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
473,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230266 |
Nájom nebytových priestorov 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
09.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230772 |
piktogramy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
617,96 € |
09.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230768 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 268,32 € |
09.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230423 |
D0562 - Rekonštrukcia prevádzkového dvora Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
40 028,21 € |
09.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230486 |
Hutný materiál vrátane prepr. nákladov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik spol. s.r.o. |
36505455 |
|
1 845,79 € |
09.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230485 |
Záchytná vaňa na kvapaliny pod vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik spol. s.r.o. |
36505455 |
|
477,36 € |
09.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230491 |
Dobropis- vrecia na ťažky odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-107,88 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230493 |
Čistiace a hygienické potr..- toaletný papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
93,60 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230265 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
762,12 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230422 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja SK676BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH Košice s.r.o. |
36189359 |
|
590,26 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230492 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230413 |
Overenie tachografov SL717AR, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
270,00 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230421 |
Elektrina Šemetkovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,54 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230420 |
Elektrina Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
203,78 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230419 |
Elektrina Svidník 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
999,25 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230453 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
465,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
