| 48230274 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230497 |
Strážna služba 7/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230496 |
Strážna služba 7/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230495 |
Strážna služba 7/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230518 |
TK - VT 285 YA, VT 553AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
142,99 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230509 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
305,77 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230510 |
odvoz zmiešaného odpadu zo stavieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
42,78 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O019 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
190,05 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230425 |
Internet Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230502 |
Vodné stočné Kladzany , VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,60 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230506 |
Mulčovací nôž, valček, skrutka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
816,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230505 |
Špecialné oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
54,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230504 |
Spojovací materiál na archív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
48,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230503 |
servisná pozaručná prehliadka VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230782 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC,PO 237BE,PO 903CR,PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
411,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230514 |
ND VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 102,15 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230515 |
Flaga PB náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230508 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
400,82 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230507 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
120,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230501 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230499 |
Elektrina 8/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230498 |
Elektrina 8/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230497 |
Elektrina 8/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230496 |
Elektrina 8/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230495 |
Elektrina 8/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230494 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 260,85 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230493 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,13 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230492 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,09 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230513 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
215,66 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230439 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
