| 4423O014 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 880,48 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230442 |
Kameň frakcia 0/32 - 50,24 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
229,09 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230474 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
420,96 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230527 |
ND - vyspravková nadstavba TURBO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
206,24 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230784 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
538,12 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230530 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 893,54 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230528 |
ND - uloženie valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
225,61 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230519 |
Betón C 35-45 - opr.mosta M3827 na c.I/74 Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 177,92 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230517 |
KASKO hav.poist. 10.8.23 - 9.4.24 HE 712 YE,HE 757 YE,HE 308 YF,HE 244 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
278,54 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230524 |
Elektrina 8/2023 Čierne nad Topľou nedoplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,25 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230503 |
Popl.za optický internet Business 1.6.-30.6.2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
11.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230502 |
Popl.za optický internet Business 1.7.-31.7.2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
11.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230780 |
IČ -archeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
16 680,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230424 |
Materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
261,35 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230421 |
Previazanie hadíc - mat. SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prometeus - SL, s.r.o. |
36463906 |
|
20,16 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230422 |
Mulčovacie nože na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 017,00 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230428 |
Stavebný materiál pre mostnú čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
545,71 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230427 |
Nehasené vápno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
57,60 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230426 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
173,23 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230425 |
Náradie pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
148,75 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230423 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
190,50 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230429 |
Servis SL449BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
358,21 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230779 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
388,50 € |
11.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230470 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
51,60 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230275 |
Laboratórne sklo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
310,70 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230501 |
Oprava hriadeľa priekop.frézy a puzdra prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
279,60 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230516 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 722,69 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230514 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,34 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230513 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,71 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230512 |
Vyučt.el.energia 1.1.-3.8.2023 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,06 € |
11.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
