Faktúra č. 43230784
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Partizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43230784
- Popis fakturovaného plnenia: Pneuservisné práce
- Dátum doručenia: 14.08.2023
- Celková hodnota: 538,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0273-43/2023
- Dátum zverejnenia: 03.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0273-43/2023 | Pneuservisné práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pneu Tatry, spol. s r.o. | 36472697 | 538,12 € | 11.08.2023 | 19.09.2023 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |