| 47230547 |
Flaga náplň PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230533 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 268,32 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230548 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 287,28 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230534 |
Kredit PHM od 01.08.-15.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
660,90 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230492 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
99,00 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230536 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
420,00 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230798 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
327,42 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230807 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
544,80 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230805 |
ND (Hydromotor) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 196,40 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230444 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 670,00 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230484 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230443 |
ND na motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 037,17 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230488 |
univerzálna zváraná reťaz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,00 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230487 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
277,20 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230494 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
69 108,26 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230453 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
948,60 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230442 |
Pneumatiky na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
425,18 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230493 |
motorová nafta Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29 313,34 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230796 |
PHM - kredit, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 270,51 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230446 |
Kredit PHM 1.-.15.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
562,52 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230483 |
benzín KK 1.8 - 15.8.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
239,50 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230797 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
856,63 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230801 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
21.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230485 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
275,51 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230806 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
599,70 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230489 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
489,60 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230804 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
590,33 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230447 |
ND SL503BP, SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
5 007,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230806 |
doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
352,66 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230804 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 214,40 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
