Faktúra č. 42230536

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230536
  • Popis fakturovaného plnenia: Betón C35/45
  • Dátum doručenia: 22.08.2023
  • Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0048-R42/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0048-R42/2023 Betón C35-45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 720,00 € 10.08.2023 11.08.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť