| 44220791 |
fluorescenčný spray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
119,76 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220802 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
460,80 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220801 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 774,40 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220800 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
195,84 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220799 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
666,24 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220909 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
198 310,18 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220481 |
úprava priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
50 749,45 € |
14.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220794 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220793 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220797 |
rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy-2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
30 058,52 € |
14.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220792 |
tech.a emisná kontrola PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
14.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220796 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
1 269,64 € |
14.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220330 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.6 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220329 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220328 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220327 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220326 |
Špeciálne odborné činnosti - projekt č.2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
3 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220482 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
144 562,31 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220795 |
rekonštrukcia mosta M4848 3423-008 Križovany cez potok Križovianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
197 953,99 € |
14.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220321 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
94,55 € |
13.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220323 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
36 116,22 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220548 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
144,17 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220475 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
89,16 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220545 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
209,28 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220547 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
68,40 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220899 |
oprava mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
68 611,64 € |
13.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220896 |
Prenájom dopr. prostriedku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Holub |
35414987 |
|
300,00 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220900 |
Oprava ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
171 685,15 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220905 |
ostatná spotreba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
42,60 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220904 |
Dopravné značenie + príslušenstvo - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
930,48 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
