Faktúra č. 48220321
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: ALMITRANS,s.r.o.
- IČO: 46089152
- Adresa: Železničná, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48220321
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačný materiál
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 94,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0139-R48/2022
- Dátum zverejnenia: 17.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139-R48/2022 | Banner s očkami v rohoch | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALMITRANS,s.r.o. | 46089152 | 94,55 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |