| 44220856 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 372,82 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220521 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,39 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220510 |
TP - kyslík, acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
124,87 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220517 |
Hutný materiál na oprav mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 848,66 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220522 |
vodné stočné Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 600,91 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220518 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,38 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220508 |
Reflexné pásky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220509 |
ND snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
280,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220508 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220519 |
prírodné drvené kamenivo Hanušovce, Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 964,56 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220583 |
Drva 4/8 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 097,58 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220582 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 322,18 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220511 |
betónova zmes na opravu mosta Komárany, N.Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
459,06 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220505 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 507,66 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220855 |
lomový kameň-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 268,90 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220514 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
37,60 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220513 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
166,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220522 |
bezpečnostná strážna služba 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 140,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220574 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za III.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
283,95 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220524 |
benzín 23.9 - 30.9.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
86,92 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220502 |
ZDZ + skrutky, krytka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
892,20 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220512 |
Asfalterská čata ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 110,16 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220520 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 637,68 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220962 |
nákup pohonných hmôt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 965,85 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220496 |
benzín KK 15.9 - 30.9.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
517,44 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220503 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
41,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220502 |
žacie hlavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
172,20 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220591 |
Nájomné plynových fliaš september 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
48,58 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220952 |
výrub stromov a krov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wood Via s.r.o. |
50429604 |
|
83 496,48 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220585 |
Brtiy pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 938,80 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
