Faktúra č. 47220511

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220511
  • Popis fakturovaného plnenia: betónova zmes na opravu mosta Komárany, N.Kručov
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 459,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0231-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0231-47/2022 betónová zmes na opravu mosta a priepustu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 425,05 € 20.09.2022 04.11.2022 Objednávka
Tlačiť