| 43221145 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 310,72 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221154 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
7 261,01 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221143 |
servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
297,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221139 |
Drvené kamenivo - v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
756,61 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220634 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
132,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220639 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 704,19 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220637 |
krajnicový finišer BJZ202 servisná služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 132,00 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221137 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
159,30 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220610 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2022-21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
872,80 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220740 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 276,40 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221150 |
Akumulátorový mazací lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
394,80 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221149 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
98,51 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220632 |
náhradné diela |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
682,80 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220631 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
340,08 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220630 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
171,00 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220739 |
Servis - čistenie,skúš.tesnosti a kalibrácia nadzem. nádrží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 584,00 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220738 |
Zákl.kurz zvárania ZE1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
756,00 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220741 |
Výmena výd.stojanu PHM - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
10 062,00 € |
21.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220736 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
647,58 € |
18.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220728 |
Odstr.hav.a nevyhov. stavov na c.III.tried v rámci PSK, II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
721 597,53 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220419 |
Dobropis - Žiadosť o vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220727 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220694 |
Kontrolné skúšky asfaltovej zmesi - oprava vozovky R4 (obchvat Svidníka) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
790,08 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220418 |
Vykonanie skúšok ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SES INSPEKT, s.r.o. |
31438491 |
|
365,64 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220691 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
492,00 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220417 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 068,00 € |
18.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220681 |
Vibračný valec ručne vedený VVV 701/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15 360,00 € |
18.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220731 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 798,18 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220730 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 902,46 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220729 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 885,64 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
