| 43221161 |
Náhradné diely - PP 786EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
652,80 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220745 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
799,20 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221162 |
Náhradné diely -PP 376CH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
919,30 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221157 |
Kamenivo v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
763,86 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220748 |
ND - krov.a mot.píly MPO20204,HN 09-00,KRO20201,KRO20108,HN 00-81 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
260,48 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220426 |
Stavebné práce 10/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
354 507,13 € |
23.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221101 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
680,28 € |
23.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220742 |
Upratovacie služby 10/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 296,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221151 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
719,88 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220744 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,44 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221152 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
423,40 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220636 |
mobilné služby a GPS 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,56 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221093 |
upratovacie služby 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 530,16 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221091 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 579,30 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221097 |
poskytnutie rýpadla-sanácia zosuvu cest.telesa III/3422 Hendrichovce-Štefanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
5 614,50 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220421 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
853,72 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220420 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220699 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
305,98 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221094 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
515,22 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220613 |
poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
246,94 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221155 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 381,88 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220643 |
poistenie budov 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
649,24 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220700 |
Poistenie budov 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
910,32 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220743 |
Poistenie budov od 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
932,55 € |
22.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220701 |
PD - Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
53 281,20 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220697 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
907,20 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220642 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
49 301,89 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221142 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
25 679,72 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220698 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
193,46 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221089 |
hadica tlaková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
144,76 € |
22.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
