| 45220704 |
Sevis Škoda Fabia SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
86,40 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220700 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
132,36 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221119 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
211,33 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221123 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
114,46 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220630 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
63,90 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220695 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
890,47 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220432 |
Predplatné Korzár r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220699 |
Zábradlie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
1 836,00 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220701 |
OOPP pre SSV a 4529 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
764,34 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220629 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
37,41 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220628 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
41,00 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220625 |
Odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
229,49 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220631 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 990,00 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220698 |
Drážková spojka SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
235,92 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O016 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 493,66 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O015 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 493,66 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220428 |
kanc.mater. Modern.CS Pien.n.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
4 175,27 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220427 |
informačný leták Modern.CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
855,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220711 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
205,41 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220712 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
2 073,30 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220710 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 917,20 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221165 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
520,80 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220697 |
Drevené snehové koly a drevené zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
7 632,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220713 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
258,60 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221114 |
krycia plachta nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 077,60 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220623 |
prezúvanie pneumatik VT 814 DC, PO 556 HR, VT 049,CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
146,40 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221170 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
476,40 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221171 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
162,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220624 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
99,43 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220714 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
