| 46220011 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
246,15 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220018 |
ND - doska plošný spoj SIL/SLAB po oprave VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 253,81 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220019 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220016 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,38 € |
28.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220014 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
296,30 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220015 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
418,00 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220052 |
brity a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 400,00 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220046 |
tech.a emisná kontrola PO 719AB opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
34,00 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220013 |
PDK fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 098,84 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220056 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 317,18 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220055 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 018,96 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220054 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 982,71 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220053 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 431,64 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220030 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
852,70 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220051 |
čistiaci a dezinfekčný materiál, uterák froté |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 023,93 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220048 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 865,02 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220047 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
700,70 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220049 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
284,21 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220015 |
elektroinštalačný materiál podľa priložitostnej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
71,48 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220042 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220041 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
339,60 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220040 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,76 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220045 |
odber a zneškodnenie nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
193,20 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220044 |
chemický posyp.materiál-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 976,64 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220049 |
Stojanový vešiak na odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
63,60 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220043 |
oprava poruchy riadenia a nastavenia geometrie na mot.voz. MB Arocs PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 895,15 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220024 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
286,80 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220022 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
193,68 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220023 |
Čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
194,27 € |
27.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220012 |
prívesný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 985,00 € |
27.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
