| 42220031 |
ND - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220030 |
ND - HE 932 CJ, HE 648 CE,HE 442 AR,HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
282,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220033 |
Servis segmentovej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
252,00 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220049 |
Stravné lístky 2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220032 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
138,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220024 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
137,52 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220022 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
88,10 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220060 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
69,22 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220031 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 435,81 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220049 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
1 025,76 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220084 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
793,50 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220061 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
186,32 € |
31.01.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220017 |
Propan-butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
60,87 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220030 |
PZP prevádzkovou činnosťou 9.2.-8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220025 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
101,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220020 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
4 800,00 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220058 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 107,45 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220032 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 196,06 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220058 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 230,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220057 |
motorová nafta zimná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 191,16 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220053 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
167,99 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220051 |
techn.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
237,01 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220060 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
209,92 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220061 |
strážna služba 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
6 079,97 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220061 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko 1.1.-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 092,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220060 |
ZÚC traktorom - Jezersko SSV 1.1.-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 319,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220050 |
Výroba hydraul.hadíc na KOS 18-01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
166,20 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220045 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
65,52 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220019 |
oprava sypača VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
987,02 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220024 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 361,60 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
