Faktúra č. 47220022

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220022
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 88,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019-47/2022 spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 88,10 € 31.01.2022 07.02.2022 Objednávka
Tlačiť