| 47220039 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220038 |
elektrická energia- meteostanica Holčíkovca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220037 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220118 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
115,93 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220117 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
472,24 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220116 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 106,69 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220115 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
998,05 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220114 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
764,96 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220052 |
Respirátory FFP2 1360 ks - čierna farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220034 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
360,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220046 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
53 729,77 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220045 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
160 333,30 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220064 |
Odkanal.komunikácii 1/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 528,21 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220030 |
PZP vozidiel na rok 2022 od 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 369,82 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220028 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220032 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
494,77 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220067 |
ND, pracovné náradie, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
159,10 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220051 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
258,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220033 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,56 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220047 |
servisná prehliadka VT 914 CZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
249,51 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220046 |
Servisná prehliadka VT 952 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
249,48 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220048 |
Stražná služba 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220113 |
vyúčt. elektriny za 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 514,31 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220044 |
elektrina 01/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
243,23 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220043 |
elektrina 01/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,28 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220042 |
elektrina 01/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
857,46 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220045 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 467,55 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220044 |
elektrická energia - vyučtovanie Holčikovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
208,08 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220043 |
elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
125,77 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220063 |
El.energia 1/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
369,44 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
