| 48220052 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
875,85 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220170 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
711,47 € |
18.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220169 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
448,33 € |
18.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220120 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
528,19 € |
18.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220166 |
Germicídne žiariče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 387,20 € |
18.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220074 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
371,33 € |
18.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220074 |
mobilné služby a GPS 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
292,62 € |
18.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220073 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
514,53 € |
18.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220070 |
benzín a nafta KK 1.2. - 15.2.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
195,13 € |
18.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220060 |
Nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 758,16 € |
18.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220119 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 645,04 € |
18.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220076 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 545,09 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220121 |
prezutie pneumatík PO 341GC,oprava defektu PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
81,50 € |
18.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220117 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
59,36 € |
18.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220118 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
60,23 € |
18.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220093 |
Kredit PHM od 05.2.- 15.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
167,28 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220165 |
Nájomné technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
92,16 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220080 |
Čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
141,48 € |
18.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220168 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 366,36 € |
18.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220158 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 456,30 € |
18.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220081 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 844,98 € |
18.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220164 |
oprava servoriadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
4 289,10 € |
18.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220167 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
78,56 € |
18.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220161 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
155,18 € |
18.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220160 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
217,34 € |
18.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220159 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
233,09 € |
18.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220072 |
Oprava prevádzkového náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Špak |
33103496 |
|
152,18 € |
17.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220116 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
64,50 € |
17.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220071 |
motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 515,04 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220079 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 000,00 € |
17.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
