| 44220144 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
640,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220119 |
ZÚC traktorom - Jezersko SSV 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 473,73 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220118 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 344,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220117 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
92,75 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220092 |
Servisná prehliadka JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 280,03 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220212 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
96,65 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220090 |
Hasiaci prístroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
28,80 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220112 |
Servis SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
595,43 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220097 |
Servisná prehliadka KUBOTA SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
556,88 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220107 |
Rezné kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
152,52 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220196 |
značkovač - str. DOS, výroba kľúča - AB PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
12,95 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220149 |
prvá záručná servisná prehliadka štiepkovača PO 309YN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
576,60 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220107 |
Servisná prehliadka - štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
576,60 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220109 |
Zár. serv.prehl .špec.prívesov na štiepkovač - HE 989 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
576,60 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220123 |
ZÚC traktorom III/3127 mníšek n/P - Medzibrodie, III/3158 Závodie 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
504,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220079 |
Diagnostika poruchy motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
274,08 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220214 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
19 096,54 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220213 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 728,90 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220091 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 730,48 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220070 |
ND podľa priloženej cenovej ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,00 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220069 |
ND VT 414 BV, VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,50 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220116 |
Nájom plochy počas realizácie stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
|
1,00 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220125 |
Nájomné plynových fliaš február 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
34,57 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220126 |
upratovacie práce SSV 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
865,39 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220115 |
upratovanie 02/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
595,10 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220073 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
115,74 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220220 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 491,58 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220089 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
4 273,92 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220112 |
bezpečnostná strážna služba 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 273,92 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220086 |
Strážna služba SL 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 273,92 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
