Faktúra č. 42220109
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: ETIKO s. r. o.
- IČO: 47129671
- Adresa: Gemerská 10, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42220109
- Popis fakturovaného plnenia: Zár. serv.prehl .špec.prívesov na štiepkovač - HE 989 YE
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 576,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0019-R10/2022
- Dátum zverejnenia: 22.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019-R10/2022 | Prvá záručná prehliadka štiepkovačov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ETIKO s. r. o. | 47129671 | 1 729,80 € | 14.02.2022 | 15.02.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |