| 45220142 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Kožušková |
0 |
|
7,73 € |
24.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220141 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Labašová |
0 |
|
7,73 € |
24.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220145 |
Asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
216,00 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220148 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
278,00 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220136 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
859,20 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O004 |
Daň z nehnuteľnosti 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 250,02 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220138 |
ND na KOS 18-01 s SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
298,40 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220137 |
Poistný ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
24.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220149 |
Prací prášok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
226,50 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220144 |
ND - plechy na KOS 18-01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
13,26 € |
24.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220223 |
servisná prehliadka PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
48,58 € |
24.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220138 |
Zberač odpakov kliešťový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
287,50 € |
23.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220274 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 966,86 € |
23.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220273 |
Drvené kamenivo fr.4/8- cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 187,30 € |
23.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220130 |
Vrecia LDPE čiene |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
289,80 € |
23.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220285 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
17,89 € |
23.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220142 |
asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
540,00 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220145 |
Zálievková zmes, asfaltové pásky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 025,00 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220141 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STYL KOZVAN s. r. o. |
53546911 |
|
52,20 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220164 |
Technicka, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220139 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
89,56 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220140 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
277,33 € |
23.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220287 |
Doprobis- popl. za hovor. z mobil telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-201,55 € |
23.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220286 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
602,63 € |
23.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220284 |
svietidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
78,00 € |
23.03.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220221 |
dobropis k fa č.44220220 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-192,79 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220220 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
670,00 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220104 |
Dobropis Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-87,64 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220103 |
Poplatok mobil a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
327,36 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220167 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-157,74 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
